第一部分  2023年度醫(yī)院財(cái)務(wù)決算

一、基本情況

醫(yī)院位于南通市崇川區(qū)世紀(jì)大道399號(hào)，占地面積60166平方米，編制床位1090張。一期總建筑面積59000平方米，編制床位600張，實(shí)際開(kāi)放550張；二期總建筑面積65380平方米，編制床位490張，建設(shè)中。

截止2023年12月31日，醫(yī)院在職職工人數(shù)969人，其中：編內(nèi)486人、編外483人；臨時(shí)人員77人；退休人員266人。

二、醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2023年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額8.4億元，同比下降2.77%；負(fù)債總額1.87億元，同比增長(zhǎng)29.62%；凈資產(chǎn)總額6.53億元，同比下降9.28%。

三、工作量完成情況

2023年，全年實(shí)現(xiàn)門(mén)急診人次77萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)6.48%，完成全年預(yù)算的98.17%；出院人數(shù)2.92萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.07%，完成全年預(yù)算的106.65%。

四、資源效率指標(biāo)情況

2023年，門(mén)急診次均費(fèi)用317.46元，同比下降1.42%（市考指標(biāo)）；住院次均費(fèi)用8144.95元，同比下降11.89%（市考指標(biāo)）；藥品占比19.37%，同比減少0.32個(gè)百分點(diǎn)；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）衛(wèi)生材料消耗23.43元，同比增長(zhǎng)1.6%，出院病人平均住院天數(shù)6.10天，同比減少0.07天。

五、重大資金投入使用情況

2023年，全年醫(yī)療設(shè)備投入1269.6萬(wàn)元；信息化投入257.8萬(wàn)元。

第二部分 2024年度醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算

一、醫(yī)院主要指標(biāo)計(jì)劃

1、在職職工數(shù)：2023年末在職職工969人，2024年末計(jì)劃控制人數(shù)為1021人。

2、門(mén)診診療人次：預(yù)算835680人次，同比增長(zhǎng)8.44%。

3、出院人數(shù)：預(yù)算29468人次，同比增長(zhǎng)0.94%；出院者平均住院天數(shù)6.07天。

二、項(xiàng)目投入預(yù)算情況

2024年，項(xiàng)目投入預(yù)算共計(jì)24915.34萬(wàn)元，其中：

（一）設(shè)備購(gòu)置投入預(yù)算2944.05萬(wàn)元；

（二）基本建設(shè)投入預(yù)算17345萬(wàn)元；

（三）信息化項(xiàng)目投入預(yù)算1022.2萬(wàn)元；

（四）重點(diǎn)學(xué)科和人才建設(shè)項(xiàng)目投入預(yù)算415萬(wàn)元；

（五）接軌上海工作項(xiàng)目投入預(yù)算255萬(wàn)元；

（六）?？坡?lián)盟建設(shè)項(xiàng)目投入預(yù)算100萬(wàn)元；

（七）其他項(xiàng)目投入預(yù)算2834.09萬(wàn)元。